הקמת ספק חדש ב-ERP

כדי לאשר ספק חדש ולהקימו ב-ERP נדרש להמציא את האישורים הבאים מטעם הספק:

1. אישור ניהול ספרים
2. אישור ניכוי מס במקור
3. טופס בקשה להעברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק (טופס מס"ב) מלא וחתום

על הספק לציין את סוג המסמך אשר בכוונתו להגיש לאוניברסיטה כנגדו יבוצעו התשלומים (חשבונית מס, חשבונית עסקה וכו').

חשוב להדגיש לספק:

1. תנאי התשלום הסטנדרטיים של האוניברסיטה הינם שוטף +30 יום מתאריך קבלת החשבונית המקורית
​    בהנה"ח ובלבד כי הספק הגיש עם החשבונית את כל המסמכים הנדרשים לביצוע תשלום.

2. התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק של הספק

3. האוניברסיטה אינה משלמת מקדמות עבור הטובין או השירותים 

את הטפסים בצירוף בקשה להקמת הספק יש להעביר במייל לאגף הכספים מדור ספקים

לגב' נאוה אטיאס navaat@tauex.tau.ac.il

ולכתב את גב' אירנה נימירובסקי irenanim@tauex.tau.ac.il   

בשאלות ניתן לפנות לטלפון 8782 או 4849 או לאחד מרכזי הרכש מקומי.